Nota de empenho
Emitida:
19/04/2023
19/04/2023
Valor:
R$ 1.695,00
R$ 1.695,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Outros Recursos nao Vinculados
Outros Recursos nao Vinculados
Credor:
JOSE MARIA FERNANDES DE SOUSA
JOSE MARIA FERNANDES DE SOUSA
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00001518-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
REFERENTE AO PEDIDO DE RESTITUICAO DE ITBI, CONFORME DESPACHO COM NUMERAÇAO DE PROCESSO P00001518-2023, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.19.012
Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 1.695,00
Data: 19/04/2023 | Valor: R$ 1.695,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.11.023 | Data: 11/05/2023 | Credor: JOSE MARIA FERNANDES DE SOUSA | Valor: R$ 1.695,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Numero: P05.11.023 | Data: 11/05/2023 | Credor: JOSE MARIA FERNANDES DE SOUSA | Valor: R$ 1.695,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8