Nota de empenho
Emitida:
27/04/2023
27/04/2023
Valor:
R$ 694,90
R$ 694,90
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SAS 6H75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA SAS 6H75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA EM GERAL, DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.27.007
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 694,90
Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 694,90
Notas Fiscais:
Numero: 3761 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 694,90
Numero: 3761 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 694,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.011 | Data: 27/04/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 694,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Numero: P04.27.011 | Data: 27/04/2023 | Credor: NACIONAL VEICULOS E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 694,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0