Nota de empenho
Emitida:
31/03/2023
31/03/2023
Valor:
R$ 20.785,98
R$ 20.785,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO NESTA DATA.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.108
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 20.785,98
Data: 31/03/2023 | Valor: R$ 20.785,98
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.073 | Data: 31/03/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.785,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P03.31.073 | Data: 31/03/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 20.785,98 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7