Nota de empenho
Emitida:
26/04/2023
26/04/2023
Valor:
R$ 989,76
R$ 989,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Obrigacoes Tributarias e Contributivas
Tipo de gasto:
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
MULTAS E JUROS E/OU ENCARGOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO NESTA DATA.
REFERENTE DESPESAS COM ENCARGOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA JUNTO AO CREDOR ACIMA CITADO NESTA DATA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.001
Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 989,76
Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 989,76
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.002 | Data: 26/04/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 989,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P04.26.002 | Data: 26/04/2023 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 989,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9