PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.090


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS BANCARIOS DE CONTAS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P03.31.103
Data: 31/03/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.068  |  Data: 31/03/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.28.172
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.224  |  Data: 28/04/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.30.263
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.30.126  |  Data: 30/06/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.31.259
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.129  |  Data: 31/08/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 11,50  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.30.067
Data: 30/10/2023  |  Valor: R$ 23,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.027  |  Data: 30/10/2023  |  Credor: BANCO DO BRASIL S/A  |  Valor: R$ 23,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784