Nota de empenho
Emitida:
29/03/2023
29/03/2023
Valor:
R$ 81.423,47
R$ 81.423,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P05.18.011
Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Data: 18/05/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Notas Fiscais:
Numero: 368 | Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Numero: 368 | Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.14.025 | Data: 14/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 20.680,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P11.14.025 | Data: 14/11/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 20.680,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.14.014
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Notas Fiscais:
Numero: 369 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Numero: 369 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 20.680,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.047 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 20.680,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.11.047 | Data: 11/12/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 20.680,84 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P08.17.008
Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 22.321,74
Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 22.321,74
Notas Fiscais:
Numero: 376 | Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 22.321,74
Numero: 376 | Data: 17/08/2023 | Valor: R$ 22.321,74
Liquidações
P09.19.032
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 17.740,05
Data: 19/09/2023 | Valor: R$ 17.740,05
Notas Fiscais:
Numero: 379 | Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 17.740,05
Numero: 379 | Data: 15/09/2023 | Valor: R$ 17.740,05