PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P03.01.085


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
Valor:
R$ 35.646,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101402232
Data:
01/03/2023
Valor:
R$ 231.826,80
Liquidações
P04.05.049
Data: 05/04/2023  |  Valor: R$ 1.528,80
Notas Fiscais:
Numero: 43  |  Data: 04/04/2023  |  Valor: R$ 1.528,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.074  |  Data: 10/05/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.528,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.04.048
Data: 04/08/2023  |  Valor: R$ 1.076,40
Notas Fiscais:
Numero: 115  |  Data: 04/08/2023  |  Valor: R$ 1.076,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.085  |  Data: 20/09/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.076,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.06.033
Data: 06/09/2023  |  Valor: R$ 783,90
Notas Fiscais:
Numero: 145  |  Data: 05/09/2023  |  Valor: R$ 783,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.094  |  Data: 20/09/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 783,90  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P10.06.048
Data: 06/10/2023  |  Valor: R$ 1.103,70
Notas Fiscais:
Numero: 156  |  Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 1.103,70
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.005  |  Data: 08/11/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.103,70  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P11.06.046
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 343,20
Notas Fiscais:
Numero: 171  |  Data: 01/11/2023  |  Valor: R$ 343,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.30.023  |  Data: 30/11/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 343,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4