Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 48.760,00
R$ 48.760,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.07.036
Data: 07/06/2023 | Valor: R$ 1.223,60
Data: 07/06/2023 | Valor: R$ 1.223,60
Notas Fiscais:
Numero: 80 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 1.223,60
Numero: 80 | Data: 01/06/2023 | Valor: R$ 1.223,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.091 | Data: 04/07/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.223,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P07.04.091 | Data: 04/07/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.223,60 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.04.103
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 5.612,00
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 5.612,00
Notas Fiscais:
Numero: 100 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 5.612,00
Numero: 100 | Data: 03/07/2023 | Valor: R$ 5.612,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.01.041 | Data: 01/08/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.612,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P08.01.041 | Data: 01/08/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 5.612,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.04.046
Data: 04/08/2023 | Valor: R$ 869,40
Data: 04/08/2023 | Valor: R$ 869,40
Notas Fiscais:
Numero: 116 | Data: 04/08/2023 | Valor: R$ 869,40
Numero: 116 | Data: 04/08/2023 | Valor: R$ 869,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.083 | Data: 20/09/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 869,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.20.083 | Data: 20/09/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 869,40 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.06.034
Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 1.518,00
Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 1.518,00
Notas Fiscais:
Numero: 144 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 1.518,00
Numero: 144 | Data: 05/09/2023 | Valor: R$ 1.518,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.20.091 | Data: 20/09/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Numero: P09.20.091 | Data: 20/09/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 1.518,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4