Nota de empenho
Emitida:
16/03/2023
16/03/2023
Valor:
R$ 57,30
R$ 57,30
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.24.019
Data: 24/04/2023 | Valor: R$ 57,30
Data: 24/04/2023 | Valor: R$ 57,30
Notas Fiscais:
Numero: 194 | Data: 24/04/2023 | Valor: R$ 57,30
Numero: 194 | Data: 24/04/2023 | Valor: R$ 57,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.006 | Data: 09/06/2023 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 57,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8
Numero: P06.09.006 | Data: 09/06/2023 | Credor: AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA | Valor: R$ 57,30 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 56-8