Nota de empenho
Emitida:
17/04/2023
17/04/2023
Valor:
R$ 5.766,93
R$ 5.766,93
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Fonte de recurso:
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Recursos provenientes de taxas e contribuicoes
Credor:
FRANCISCO R TORRES ME
FRANCISCO R TORRES ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCRITORIO AGUA GAS EPI EQUIMAMENTOS E FERRAMENTAS
REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DE ESCRITORIO AGUA GAS EPI EQUIMAMENTOS E FERRAMENTAS
Contrato
Liquidações
P04.26.010
Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 5.766,93
Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 5.766,93
Notas Fiscais:
Numero: 3699 | Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 5.766,93
Numero: 3699 | Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 5.766,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.072 | Data: 19/05/2023 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 5.766,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.19.072 | Data: 19/05/2023 | Credor: FRANCISCO R TORRES ME | Valor: R$ 5.766,93 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0