Nota de empenho
Emitida:
29/03/2023
29/03/2023
Valor:
R$ 9.914,20
R$ 9.914,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS E COPIADORAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.14.002
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 9.914,20
Data: 14/04/2023 | Valor: R$ 9.914,20
Notas Fiscais:
Numero: 363 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 9.914,20
Numero: 363 | Data: 13/04/2023 | Valor: R$ 9.914,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.026 | Data: 14/06/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.914,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P06.14.026 | Data: 14/06/2023 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 9.914,20 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X