Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 29.003,48
R$ 29.003,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INDICE DE GESTÃO PROGRAMA AUXILIO BRASIL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.072
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Notas Fiscais:
Numero: 9935 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Numero: 9935 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.31.016 | Data: 31/03/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.636,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P03.31.016 | Data: 31/03/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.636,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P04.17.005
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Notas Fiscais:
Numero: 9993 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Numero: 9993 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 2.636,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.065 | Data: 19/04/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.636,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P04.19.065 | Data: 19/04/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.636,68 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P05.12.008
Data: 12/05/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 12/05/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10054 | Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10054 | Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.001 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P07.11.001 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.14.003
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10168 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10168 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.034 | Data: 26/06/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P06.26.034 | Data: 26/06/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P07.04.008
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10257 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10257 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.005 | Data: 25/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.971-9
Numero: P07.25.005 | Data: 25/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70.971-9
Liquidações
P08.09.013
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10338 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10338 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.049 | Data: 21/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P08.21.049 | Data: 21/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P09.12.035
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10382 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10382 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.011 | Data: 02/10/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.02.011 | Data: 02/10/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P10.17.013
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10477 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10477 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.013 | Data: 23/10/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P10.23.013 | Data: 23/10/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P11.08.018
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10553 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10553 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P11.22.005 | Data: 22/11/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.11.006
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.004 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.27.004 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P12.18.041
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas Fiscais:
Numero: 10656 | Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Numero: 10656 | Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 1.560,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.007 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Numero: P12.27.007 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 1.560,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8