Nota de empenho
Emitida:
24/03/2023
24/03/2023
Valor:
R$ 670,76
R$ 670,76
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
WERBENIA AMED DA SILVA ME
WERBENIA AMED DA SILVA ME
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.02.069
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 670,76
Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 670,76
Notas Fiscais:
Numero: 4924 | Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 670,76
Numero: 4924 | Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 670,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.039 | Data: 17/07/2023 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 670,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P07.17.039 | Data: 17/07/2023 | Credor: WERBENIA AMED DA SILVA ME | Valor: R$ 670,76 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5