Nota de empenho
Emitida:
13/03/2023
13/03/2023
Valor:
R$ 24.199,60
R$ 24.199,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
LOCACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE ONIBUS RODOVIARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P04.05.050
Data: 05/04/2023 | Valor: R$ 15.310,44
Data: 05/04/2023 | Valor: R$ 15.310,44
Notas Fiscais:
Numero: 34 | Data: 04/04/2023 | Valor: R$ 15.310,44
Numero: 34 | Data: 04/04/2023 | Valor: R$ 15.310,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.021 | Data: 19/05/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.310,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.19.021 | Data: 19/05/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 15.310,44 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.03.079
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 6.804,64
Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 6.804,64
Notas Fiscais:
Numero: 69 | Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 6.804,64
Numero: 69 | Data: 03/05/2023 | Valor: R$ 6.804,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.02.140 | Data: 02/06/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.804,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P06.02.140 | Data: 02/06/2023 | Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 6.804,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3