Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 20.316,29
R$ 20.316,29
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
REFERENTE DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA INCLUINDO DISTRBUICAO E INSTALACAO SUPORTE ASSITENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INLOCO REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL) PARA ATENDE
Contrato
Liquidações
P03.09.016
Data: 09/03/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 09/03/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 5802 | Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 5802 | Data: 07/03/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.001 | Data: 05/05/2023 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P05.05.001 | Data: 05/05/2023 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.05.019
Data: 05/04/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 05/04/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 6135 | Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 6135 | Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.003 | Data: 05/05/2023 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P05.05.003 | Data: 05/05/2023 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.24.013
Data: 24/05/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Data: 24/05/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Notas Fiscais:
Numero: 6625 | Data: 08/05/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Numero: 6625 | Data: 08/05/2023 | Valor: R$ 5.763,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.16.057 | Data: 16/06/2023 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Numero: P06.16.057 | Data: 16/06/2023 | Credor: DR SOFTWARE SERVICOS EIRELI | Valor: R$ 5.763,78 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.12.025
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 3.024,95
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 3.024,95
Notas Fiscais:
Numero: 6969 | Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 3.024,95
Numero: 6969 | Data: 02/06/2023 | Valor: R$ 3.024,95