Nota de empenho
Emitida:
01/03/2023
01/03/2023
Valor:
R$ 106.530,00
R$ 106.530,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. AMADEU SA
AMPLIACAO, REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DR. AMADEU SA
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturacao da Rede de Servicos Publicos de Saude
Credor:
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO/CE
Contrato
Liquidações
P04.03.104
Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 92.326,00
Data: 03/04/2023 | Valor: R$ 92.326,00
Notas Fiscais:
Numero: 4990 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 92.326,00
Numero: 4990 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 92.326,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.008 | Data: 30/05/2023 | Credor: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | Valor: R$ 92.326,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.015-3
Numero: P05.30.008 | Data: 30/05/2023 | Credor: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | Valor: R$ 92.326,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.015-3
Liquidações
P05.17.027
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 14.204,00
Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 14.204,00
Notas Fiscais:
Numero: 5553 | Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 14.204,00
Numero: 5553 | Data: 17/05/2023 | Valor: R$ 14.204,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.007 | Data: 09/06/2023 | Credor: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | Valor: R$ 14.204,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.015-3
Numero: P06.09.007 | Data: 09/06/2023 | Credor: SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS | Valor: R$ 14.204,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.015-3