Nota de empenho
Emitida:
05/01/2023
05/01/2023
Valor:
R$ 89.075,38
R$ 89.075,38
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
JAURO DEMETRIO MARTINS FILHO
JAURO DEMETRIO MARTINS FILHO
Especificação:
Ordinário
Ordinário
Descrição:
REFERNTE A DESPESA COM VENCIMENTOS MENSAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO HOSPITAL, EQUIVALENTE AO PERIODO DE DE FEVEREIRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2022, INCLUINDO 13° SALARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERNTE A DESPESA COM VENCIMENTOS MENSAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NO HOSPITAL, EQUIVALENTE AO PERIODO DE DE FEVEREIRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2022, INCLUINDO 13° SALARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.05.004
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 89.075,38
Data: 05/01/2023 | Valor: R$ 89.075,38
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.05.317 | Data: 05/01/2023 | Credor: JAURO DEMETRIO MARTINS FILHO | Valor: R$ 89.075,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.05.317 | Data: 05/01/2023 | Credor: JAURO DEMETRIO MARTINS FILHO | Valor: R$ 89.075,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3