Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 26.027,21
R$ 26.027,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL BASICA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.01.064
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Notas Fiscais:
Numero: 9938 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Numero: 9938 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.03.027 | Data: 03/05/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.366,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P05.03.027 | Data: 03/05/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.366,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.17.008
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Notas Fiscais:
Numero: 10001 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Numero: 10001 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 2.366,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.19.072 | Data: 19/04/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.366,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P04.19.072 | Data: 19/04/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.366,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.12.010
Data: 12/05/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 12/05/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10073 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10073 | Data: 27/04/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.037 | Data: 31/05/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P05.31.037 | Data: 31/05/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.14.005
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 14/06/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10170 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10170 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.01.036 | Data: 01/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.01.036 | Data: 01/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P07.04.010
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10262 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10262 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.104 | Data: 17/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P07.17.104 | Data: 17/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P08.09.014
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 09/08/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10339 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10339 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.008 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P09.05.008 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P09.12.036
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 12/09/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10381 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10381 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.016 | Data: 02/10/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P10.02.016 | Data: 02/10/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P10.17.015
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10478 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10478 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.016 | Data: 01/11/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P11.01.016 | Data: 01/11/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P11.08.019
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 08/11/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10554 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10554 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.054 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.27.054 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.11.007
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10614 | Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10614 | Data: 11/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.015 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.27.015 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P12.18.040
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas Fiscais:
Numero: 10657 | Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Numero: 10657 | Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 2.163,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.27.018 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Numero: P12.27.018 | Data: 27/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 2.163,76 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0