PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.055


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
Valor:
R$ 3.648,48
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO SOCIOASSISTENCIAL DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL , JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009241
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 77.615,16
Liquidações
P03.01.054
Data: 01/03/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 9939  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.326  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.17.009
Data: 17/04/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10002  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.024  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.12.009
Data: 12/05/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10059  |  Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.055  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.14.006
Data: 14/06/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10173  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.130  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.04.015
Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10284  |  Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.131  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.09.015
Data: 09/08/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10359  |  Data: 09/08/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.053  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.12.033
Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10435  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.042  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 331,68  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.17.016
Data: 17/10/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10492  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 331,68
Liquidações
P11.08.015
Data: 08/11/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10568  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 331,68
Liquidações
P12.11.009
Data: 11/12/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10630  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 331,68
Liquidações
P12.18.043
Data: 18/12/2023  |  Valor: R$ 331,68
Notas Fiscais:
Numero: 10659  |  Data: 15/12/2023  |  Valor: R$ 331,68