Nota de empenho
Emitida:
10/02/2023
10/02/2023
Valor:
R$ 10.193,10
R$ 10.193,10
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO, ENCADERNACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
REFERENTE SERVICOS DE CONFECCAO, ENCADERNACAO E IMPRESSAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPICIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.17.007
Data: 17/03/2023 | Valor: R$ 10.193,10
Data: 17/03/2023 | Valor: R$ 10.193,10
Notas Fiscais:
Numero: 509 | Data: 17/03/2023 | Valor: R$ 10.193,10
Numero: 509 | Data: 17/03/2023 | Valor: R$ 10.193,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.002 | Data: 28/03/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 10.193,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Numero: P03.28.002 | Data: 28/03/2023 | Credor: SOLUCAO GRAFICA EMBALAGENS EIRELI | Valor: R$ 10.193,10 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1