Nota de empenho
Emitida:
28/02/2023
28/02/2023
Valor:
R$ 6.021,17
R$ 6.021,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.20.020
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Data: 20/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Notas Fiscais:
Numero: 45347 | Data: 16/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Numero: 45347 | Data: 16/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.007 | Data: 24/05/2023 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 6.021,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.24.007 | Data: 24/05/2023 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 6.021,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784