PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.052


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
Valor:
R$ 9.076,98
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009241
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 77.615,16
Liquidações
P03.01.051
Data: 01/03/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 9940  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.332  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P04.17.006
Data: 17/04/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 9996  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.025  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P05.12.011
Data: 12/05/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.026  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.14.007
Data: 14/06/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10172  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.132  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.04.012
Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10285  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.050  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P08.09.017
Data: 09/08/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10361  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.023  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P09.12.037
Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10436  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.045  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 825,18  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P10.17.012
Data: 17/10/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10495  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 825,18
Liquidações
P11.08.016
Data: 08/11/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10570  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 825,18
Liquidações
P12.11.010
Data: 11/12/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10629  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 825,18
Liquidações
P12.18.042
Data: 18/12/2023  |  Valor: R$ 825,18
Notas Fiscais:
Numero: 10661  |  Data: 15/12/2023  |  Valor: R$ 825,18