PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.436


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE TARIFAS DE TELEFONICA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPLA DE EUSEBIO-CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.14.001
Data: 14/02/2023  |  Valor: R$ 402,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.16.234  |  Data: 16/02/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 402,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.15.002
Data: 15/03/2023  |  Valor: R$ 402,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.155  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 402,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.03.037
Data: 03/04/2023  |  Valor: R$ 402,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.030  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 402,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.02.009
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 402,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.08.127  |  Data: 08/05/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 402,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.14.002
Data: 14/06/2023  |  Valor: R$ 402,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.15.085  |  Data: 15/06/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 402,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.03.130
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 402,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.065  |  Data: 13/07/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 402,40  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.16.004
Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 161,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.001  |  Data: 16/08/2023  |  Credor: TELEFONICA BRASIL S.A.  |  Valor: R$ 161,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0