PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.05.001


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Nota de empenho
Emitida:
05/01/2023
Valor:
R$ 16.320,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COM LIBERACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADA , COM LARGURA DE BANDA GARANTIDA DE 300MBPS, FULL-DUPLEX, SIMETRICOS COM TRAFEGO SEM LIMITE DE QUALIDADE E NEM RESTRICAO DE DADOS TRAFEGADOS, PORTA LOGICA OU SERVICOS, INCLUINDO INALACAO CONFIGURACAOO,SUPORTE, ASSITENCIA TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Licitação
Número:
2023.01.03.001i
Data:
03/01/2023
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE LINK DE INTERNET DEDICADA, COM LARGURA DE BANDA GARANTIDA DE 300 MBPS, FULL-DUPLEX, SIMETRICOS, COM TRAFEGO SEM LIMITE DE QUANTIDADE E NEM RESTRICAO DE DADOS TRAFEGADOS, PORTA LOGICA OU SERVICO, INCLUINDO INSTALACAO, CONFIGURACAO, SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA
Contrato
Número:
01052023
Data:
05/01/2023
Valor:
R$ 16.320,00
Liquidações
P01.31.017
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 9824  |  Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.09.217  |  Data: 09/02/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P03.06.005
Data: 06/03/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 9972  |  Data: 01/03/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.06.034  |  Data: 06/03/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P04.05.011
Data: 05/04/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10037  |  Data: 31/03/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.021  |  Data: 13/04/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P05.10.012
Data: 10/05/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10123  |  Data: 10/05/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.006  |  Data: 18/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P06.05.007
Data: 05/06/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10198  |  Data: 31/05/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.09.077  |  Data: 09/06/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P07.05.003
Data: 05/07/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10296  |  Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.06.050  |  Data: 06/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.09.002
Data: 09/08/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10366  |  Data: 31/07/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.10.094  |  Data: 10/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0
Liquidações
P08.31.039
Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas Fiscais:
Numero: 10442  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 1.360,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.120  |  Data: 12/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.360,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 46-0