Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 200,00
R$ 200,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - RPPS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TAXA DE ADMINISTRACAO
TAXA DE ADMINISTRACAO
Fonte de recurso:
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao
Credor:
BANCO DO BRASIL S/A
BANCO DO BRASIL S/A
Especificação:
Estimativa
Estimativa
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS CONTAS BANCARIAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA CITADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE EUSEBIO-CE.
REFERENTE A DESPESAS COM OS SERVICOS DE TAXAS ADMINISTRATIVAS DAS CONTAS BANCARIAS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACIMA CITADA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE EUSEBIO-CE.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.23.011
Data: 23/02/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 23/02/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.012 | Data: 23/02/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P02.23.012 | Data: 23/02/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P03.23.016
Data: 23/03/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 23/03/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.23.017 | Data: 23/03/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P03.23.017 | Data: 23/03/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P04.20.030
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 20/04/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.055 | Data: 20/04/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P04.20.055 | Data: 20/04/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P05.25.018
Data: 25/05/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 25/05/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.033 | Data: 25/05/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P05.25.033 | Data: 25/05/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P05.22.070
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 22/05/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.104 | Data: 22/05/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 25003
Numero: P05.22.104 | Data: 22/05/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 25003
Liquidações
P06.22.045
Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 22/06/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.22.080 | Data: 22/06/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P06.22.080 | Data: 22/06/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P07.25.008
Data: 25/07/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 25/07/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.029 | Data: 25/07/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P07.25.029 | Data: 25/07/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P08.24.022
Data: 24/08/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 24/08/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.028 | Data: 24/08/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P08.24.028 | Data: 24/08/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P09.22.042
Data: 22/09/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 22/09/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.22.023 | Data: 22/09/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P09.22.023 | Data: 22/09/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P10.24.038
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 24/10/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.130 | Data: 24/10/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Numero: P10.24.130 | Data: 24/10/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 15.698-1
Liquidações
P10.17.047
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 11,50
Data: 17/10/2023 | Valor: R$ 11,50
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.013 | Data: 17/10/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 25003
Numero: P10.17.013 | Data: 17/10/2023 | Credor: BANCO DO BRASIL S/A | Valor: R$ 11,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 25003