PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.725


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 10.437,85
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO COMPREENDENDO: MANUTENCAO, REPOSICAO DE PECAS E RECARGA DE TONERS DE QUATRO COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO INFANTIL), DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201905100001
Data:
10/05/2019
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
CONTRATACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSICAO DE PECASS DE COPIADORAS IMPRESSORAS E DUPLICADORES.
Contrato
Número:
201906037004
Data:
06/06/2022
Valor:
R$ 236.117,28
Liquidações
P01.31.087
Data: 31/01/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas Fiscais:
Numero: 864  |  Data: 30/01/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.14.018  |  Data: 14/04/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 1.958,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P02.28.444
Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas Fiscais:
Numero: 887  |  Data: 27/02/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.190  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 1.958,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P03.31.071
Data: 31/03/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas Fiscais:
Numero: 909  |  Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.018  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 1.958,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P04.28.150
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas Fiscais:
Numero: 928  |  Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.11.079  |  Data: 11/08/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 1.958,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P05.30.145
Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas Fiscais:
Numero: 960  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 1.958,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.041  |  Data: 01/11/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 1.958,32  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Liquidações
P06.28.012
Data: 28/06/2023  |  Valor: R$ 587,49
Notas Fiscais:
Numero: 975  |  Data: 27/06/2023  |  Valor: R$ 587,49
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.01.035  |  Data: 01/11/2023  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 587,49  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X