PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.712


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - FMS
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.013
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ 8.688,55
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.025  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.688,55  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.09.014
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ 2.407,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.024  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.407,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.07.008
Data: 07/03/2023  |  Valor: R$ 2.407,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.053  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.407,09  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P03.07.011
Data: 07/03/2023  |  Valor: R$ 8.911,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.052  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.911,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.11.025
Data: 11/04/2023  |  Valor: R$ 8.911,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.014  |  Data: 05/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.911,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P04.11.026
Data: 11/04/2023  |  Valor: R$ 3.209,46
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.015  |  Data: 05/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.209,46  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.08.025
Data: 08/05/2023  |  Valor: R$ 8.911,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.003  |  Data: 24/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 8.911,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P05.08.026
Data: 08/05/2023  |  Valor: R$ 2.404,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.004  |  Data: 24/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.404,33  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.06.035
Data: 06/06/2023  |  Valor: R$ 2.524,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.020  |  Data: 03/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.524,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.01.033
Data: 01/06/2023  |  Valor: R$ 9.014,13
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.019  |  Data: 03/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 9.014,13  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P07.05.026
Data: 05/07/2023  |  Valor: R$ 2.524,54
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.022  |  Data: 18/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 2.524,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784