PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.711


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 67.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SEFIN
Elemento:
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Tipo de gasto:
RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ
Especificação:
Estimativa
Descrição:
REFERENTE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA ATINGIREM SUAS FINALIDADES, DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.09.012
Data: 09/02/2023  |  Valor: R$ 5.075,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.10.030  |  Data: 10/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 5.075,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.07.009
Data: 07/03/2023  |  Valor: R$ 3.822,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.15.120  |  Data: 15/03/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.822,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.11.027
Data: 11/04/2023  |  Valor: R$ 3.822,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.05.016  |  Data: 05/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.822,54  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P05.08.027
Data: 08/05/2023  |  Valor: R$ 3.818,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.005  |  Data: 24/05/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.818,16  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.06.043
Data: 06/06/2023  |  Valor: R$ 3.931,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.03.012  |  Data: 03/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.931,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P07.05.035
Data: 05/07/2023  |  Valor: R$ 3.931,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.18.045  |  Data: 18/07/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.931,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.07.004
Data: 07/08/2023  |  Valor: R$ 3.931,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.029  |  Data: 16/08/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.931,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P09.14.006
Data: 14/09/2023  |  Valor: R$ 3.931,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.02.031  |  Data: 02/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.931,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.04.074
Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 3.931,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.049  |  Data: 23/10/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 3.931,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P11.08.076
Data: 08/11/2023  |  Valor: R$ 4.006,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.13.057  |  Data: 13/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 4.006,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P12.05.009
Data: 05/12/2023  |  Valor: R$ 4.006,81
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.025  |  Data: 19/12/2023  |  Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ  |  Valor: R$ 4.006,81  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.819-4