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Nota de empenho

Emitida:
28/02/2023

Valor:
R$ 163.676,37

Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE

Função:
ADMINISTRACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB

Elemento:
Equipamentos e Material Permanente

Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
0182022GABI

Data:
09/11/2022

Modalidade:

Tipo:

Objeto:
AQUISICOES DE BENS PERMANENTES, MOBILIARIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE.

Contrato

Número:
018022023

Data:
27/02/2023

Valor:
R$ 163.676,37

Liquidações

P05.04.054
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 93.453,33

Notas Fiscais:
Numero: 1122 | Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 93.453,33

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.100 | Data: 17/07/2023 | Credor: MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | Valor: R$ 93.453,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000

Liquidações

P05.04.055
Data: 04/05/2023 | Valor: R$ 54.030,42

Notas Fiscais:
Numero: 1130 | Data: 28/04/2023 | Valor: R$ 54.030,42

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.098 | Data: 17/07/2023 | Credor: MAX MOVE COMERCIO DE MOVEIS E TRANSPORTES EIRELI | Valor: R$ 54.030,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000

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