PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.017


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 15.852,21
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CORRETIVA FISICA LOGICA(SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009239
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 17.293,32
Liquidações
P03.09.012
Data: 09/03/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 9930  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.001  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P04.17.015
Data: 17/04/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 9990  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.006  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P05.17.020
Data: 17/05/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10091  |  Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.003  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P06.13.012
Data: 13/06/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10187  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.005  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P07.05.017
Data: 05/07/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10273  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.008  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P08.04.029
Data: 04/08/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10354  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.002  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P09.12.014
Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10432  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.096  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.441,11  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 194000-7
Liquidações
P10.19.006
Data: 19/10/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10487  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Liquidações
P11.13.010
Data: 13/11/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10564  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Liquidações
P12.04.035
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 1.441,11
Notas Fiscais:
Numero: 10624  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 1.441,11