PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.016


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 50.792,72
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATACAO DE EMPRESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA,MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CORRETIVA FISICA LOGICA(SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCAO PUBLICA E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO E PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009240
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 55.410,24
Liquidações
P03.02.118
Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 9932  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.227  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P03.30.348
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 9995  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.227  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P05.02.089
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10051  |  Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.220  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P06.06.075
Data: 06/06/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10169  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.075  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P07.06.024
Data: 06/07/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10263  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.078  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P08.01.142
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10340  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.04.035  |  Data: 04/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P09.04.144
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10380  |  Data: 28/08/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.171  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 4.617,52  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Liquidações
P10.09.017
Data: 09/10/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10476  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Liquidações
P11.06.063
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10556  |  Data: 26/10/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Liquidações
P12.04.004
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 4.617,52
Notas Fiscais:
Numero: 10615  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 4.617,52