Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
01/02/2023

Valor:
R$ 71.910,08

Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE

Função:
SAUDE

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude

Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
010092022

Data:
11/08/2022

Modalidade:

Tipo:

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Contrato

Número:
100923771

Data:
01/02/2023

Valor:
R$ 394.471,20

Liquidações

P06.12.042
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10219 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.117 | Data: 14/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P06.12.043
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10214 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.053 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P06.12.044
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10206 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.004 | Data: 04/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P06.16.021
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10225 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.047 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P06.30.103
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10261 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.118 | Data: 14/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P08.01.116
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10341 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.029 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P09.04.022
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10385 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.068 | Data: 01/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 4.082,21 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784

Liquidações

P10.06.015
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10481 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Liquidações

P11.06.026
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10557 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Liquidações

P12.04.029
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10619 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Liquidações

P12.20.086
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 4.082,21

Notas Fiscais:
Numero: 10686 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 4.082,21

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO