Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
01/02/2023
Valor:
R$ 71.910,08
R$ 71.910,08
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P06.12.045
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10218 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10218 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.032 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.05.032 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.12.046
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10215 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10215 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.049 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.11.049 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.12.047
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10207 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10207 | Data: 12/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.007 | Data: 04/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.04.007 | Data: 04/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.16.023
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10226 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10226 | Data: 16/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.046 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P07.11.046 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.30.101
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10260 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10260 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.119 | Data: 14/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P08.14.119 | Data: 14/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.114
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 01/08/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10337 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10337 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.035 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.05.035 | Data: 05/09/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.04.020
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10386 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10386 | Data: 28/08/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.071 | Data: 01/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.01.071 | Data: 01/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 6.436,37 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.06.013
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10483 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10483 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Liquidações
P11.06.024
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10552 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10552 | Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Liquidações
P12.04.030
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10620 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10620 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Liquidações
P12.20.087
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Notas Fiscais:
Numero: 10687 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 6.436,37
Numero: 10687 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 6.436,37