PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.044


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2023
Valor:
R$ 110.148,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
100923771
Data:
01/02/2023
Valor:
R$ 394.471,20
Liquidações
P06.12.039
Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10216  |  Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.051  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.12.040
Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10204  |  Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.04.010  |  Data: 04/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.12.041
Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10212  |  Data: 12/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.048  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.16.024
Data: 16/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10224  |  Data: 16/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.044  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.30.102
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10259  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.120  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P08.01.115
Data: 01/08/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10335  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.038  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.04.019
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10383  |  Data: 28/08/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.074  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 9.967,07  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.06.017
Data: 06/10/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10479  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Liquidações
P11.06.025
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10555  |  Data: 26/10/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Liquidações
P12.04.028
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10618  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Liquidações
P12.20.085
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 9.967,07
Notas Fiscais:
Numero: 10685  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 9.967,07