PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.015


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 17.979,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009237
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 19.613,64
Liquidações
P03.02.119
Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 9936  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.217  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P03.30.346
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 9994  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.046  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P04.28.175
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10093  |  Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.049  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.07.042
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10184  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.021  |  Data: 11/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P06.30.078
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10278  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.059  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P08.03.018
Data: 03/08/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10357  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.011  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P09.04.119
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10438  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.012  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 1.634,47  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.09.038
Data: 09/10/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10491  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Liquidações
P11.06.016
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10567  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Liquidações
P12.04.051
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10627  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Liquidações
P12.20.099
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 1.634,47
Notas Fiscais:
Numero: 10683  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 1.634,47