PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.014


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 1.646,04
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009233
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 1.795,68
Liquidações
P03.02.116
Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 9928  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.142  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P03.30.345
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 9987  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.040  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.02.092
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10064  |  Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.043  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.07.048
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10178  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.066  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.30.062
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10276  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.047  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P08.03.015
Data: 03/08/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10351  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.05.044  |  Data: 05/09/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P09.04.152
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10429  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.085  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 149,64  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P10.09.031
Data: 09/10/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10485  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 149,64
Liquidações
P11.06.109
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10562  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 149,64
Liquidações
P12.01.074
Data: 01/12/2023  |  Valor: R$ 149,64
Notas Fiscais:
Numero: 10621  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 149,64