Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
27/01/2023

Valor:
R$ 6.511,67

Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE

Função:
DESPORTO E LAZER

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO

Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos

Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA

Especificação:
Global

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
010092022

Data:
11/08/2022

Modalidade:

Tipo:

Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.

Contrato

Número:
1009238

Data:
27/01/2023

Valor:
R$ 7.103,64

Liquidações

P03.02.112
Data: 02/03/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 9933 | Data: 28/02/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.183 | Data: 12/05/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P03.30.347
Data: 30/03/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 9992 | Data: 28/03/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.052 | Data: 31/05/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P05.02.094
Data: 02/05/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10042 | Data: 26/04/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.027 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P06.07.037
Data: 07/06/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 70186 | Data: 30/05/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.030 | Data: 11/07/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P06.30.065
Data: 30/06/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10274 | Data: 26/06/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.056 | Data: 14/08/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P08.03.003
Data: 03/08/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10340 | Data: 27/07/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.015 | Data: 01/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P09.04.125
Data: 04/09/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10437 | Data: 29/08/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.018 | Data: 01/12/2023 | Credor: INFOLINK TELECOM LTDA | Valor: R$ 591,97 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X

Liquidações

P10.09.007
Data: 09/10/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10490 | Data: 26/09/2023 | Valor: R$ 591,97

Liquidações

P11.06.089
Data: 06/11/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10566 | Data: 27/10/2023 | Valor: R$ 591,97

Liquidações

P12.04.031
Data: 04/12/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10626 | Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 591,97

Liquidações

P12.20.105
Data: 20/12/2023 | Valor: R$ 591,97

Notas Fiscais:
Numero: 10689 | Data: 19/12/2023 | Valor: R$ 591,97

PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO