PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.011


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 29.858,18
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009234
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 32.572,56
Liquidações
P03.02.115
Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 9934  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.12.211  |  Data: 12/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P03.30.356
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 9991  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.028  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P04.28.165
Data: 28/04/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10092  |  Data: 27/04/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.027  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.07.026
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10185  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.062  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P06.30.077
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10277  |  Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.14.065  |  Data: 14/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P08.03.020
Data: 03/08/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10356  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P09.04.070
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10440  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.06.002  |  Data: 06/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 2.714,38  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 184.820-8
Liquidações
P10.09.008
Data: 09/10/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10489  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P11.06.044
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10565  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P12.04.044
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10625  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Liquidações
P12.20.089
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 2.714,38
Notas Fiscais:
Numero: 10682  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 2.714,38