PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.27.010


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
27/01/2023
Valor:
R$ 386.401,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO
Fonte de recurso:
Transferencia do Salario-Educacao
Credor:
INFOLINK TELECOM LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ESNSINO FUNDAMENTAL (SALÁRIO-EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010092022
Data:
11/08/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA, MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE), COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REDE LOCAL (ETERNET) E WIRELESS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
1009231
Data:
27/01/2023
Valor:
R$ 619.506,60
Liquidações
P03.03.029
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 9942  |  Data: 28/02/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.003  |  Data: 28/03/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P03.30.324
Data: 30/03/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 9999  |  Data: 28/03/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.030  |  Data: 26/04/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P05.02.084
Data: 02/05/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10074  |  Data: 26/04/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.31.056  |  Data: 31/05/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P06.07.012
Data: 07/06/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10183  |  Data: 30/05/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.26.036  |  Data: 26/06/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P06.30.044
Data: 30/06/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10279  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.125  |  Data: 17/07/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P08.03.007
Data: 03/08/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10363  |  Data: 27/07/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.028  |  Data: 18/08/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P09.04.016
Data: 04/09/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10439  |  Data: 29/08/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.057  |  Data: 20/11/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P10.06.030
Data: 06/10/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10494  |  Data: 26/09/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.071  |  Data: 23/10/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P11.06.030
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10572  |  Data: 27/10/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.20.082  |  Data: 20/11/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 672003-1
Liquidações
P12.04.006
Data: 04/12/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10632  |  Data: 27/11/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.019  |  Data: 19/12/2023  |  Credor: INFOLINK TELECOM LTDA  |  Valor: R$ 35.127,45  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24522-4
Liquidações
P12.20.046
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 35.127,45
Notas Fiscais:
Numero: 10688  |  Data: 19/12/2023  |  Valor: R$ 35.127,45