PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.676


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 44.311,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMCOG
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA (BACKFONE) , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL , DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020410004
Data:
29/12/2022
Valor:
R$ 126.511,20
Liquidações
P07.03.182
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 5498751  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P07.03.183
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 5498742  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P07.03.184
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 5496564  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.211  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.03.185
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 5496581  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.133  |  Data: 16/11/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.692,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71005-0
Liquidações
P07.03.307
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 204541  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P07.19.055
Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 208114  |  Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P08.18.045
Data: 18/08/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 216305  |  Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P10.02.177
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 226740  |  Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P10.02.178
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 224702  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P10.25.022
Data: 25/10/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 241107  |  Data: 24/10/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P11.24.026
Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 267503  |  Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Liquidações
P12.20.059
Data: 20/12/2023  |  Valor: R$ 3.692,60
Notas Fiscais:
Numero: 303500  |  Data: 18/12/2023  |  Valor: R$ 3.692,60