PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.674


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 37.125,60
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKFONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021020406004
Data:
29/12/2022
Valor:
R$ 886.776,00
Liquidações
P07.03.191
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 5498752  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P07.03.199
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 5498743  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P07.03.216
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 5496565  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.228  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.093,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.03.231
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 5496582  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.070  |  Data: 16/11/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 3.093,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.20.031
Data: 20/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 208113  |  Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P07.03.313
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 204542  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P08.17.044
Data: 17/08/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 216306  |  Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P10.25.025
Data: 25/10/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 214408  |  Data: 24/10/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P10.02.181
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 226741  |  Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P10.02.184
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 224703  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P11.24.027
Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 265748  |  Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Liquidações
P12.18.076
Data: 18/12/2023  |  Valor: R$ 3.093,80
Notas Fiscais:
Numero: 303501  |  Data: 18/12/2023  |  Valor: R$ 3.093,80