PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.660


Verificar autenticidade


  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
Valor:
R$ 74.251,20
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET ATRAVES DE FIBRA OPTICA BACKFONE E SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO.

Licitação
Número:
202012150001
Data:
15/12/2020
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LINKS DEDICADOS DE ACESSO A INTERNET DE TELEFONIA VOZ SOBRE O IP (VOIP) E SERVICOS GERENCIADOS DE SEGURANCA NA INFORMACAO.
Contrato
Número:
2021030101003
Data:
29/12/2022
Valor:
R$ 238.651,20
Liquidações
P07.03.241
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 5496570  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.01.209  |  Data: 01/12/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.03.242
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 5498744  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P07.03.243
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 5498767  |  Data: 10/04/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P07.03.244
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 5496588  |  Data: 06/04/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.16.131  |  Data: 16/11/2023  |  Credor: FORTEL FORTALEZA TELECOMUNICACOES LTDA  |  Valor: R$ 6.187,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.20.027
Data: 20/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 208120  |  Data: 19/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P07.03.308
Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 204548  |  Data: 26/06/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P08.17.049
Data: 17/08/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 216299  |  Data: 16/08/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P10.25.018
Data: 25/10/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 241106  |  Data: 24/10/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P10.02.171
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 226751  |  Data: 12/09/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P10.02.172
Data: 02/10/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 224698  |  Data: 31/08/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Liquidações
P11.24.019
Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 6.187,60
Notas Fiscais:
Numero: 264491  |  Data: 24/11/2023  |  Valor: R$ 6.187,60