Nota de empenho
Emitida:
28/02/2023
28/02/2023
Valor:
R$ 6.021,17
R$ 6.021,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.10.010
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Data: 10/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Notas Fiscais:
Numero: 45167 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Numero: 45167 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 6.021,17
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.009 | Data: 24/05/2023 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 6.021,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.24.009 | Data: 24/05/2023 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 6.021,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784