Nota de empenho
Emitida:
28/02/2023
28/02/2023
Valor:
R$ 4.021,83
R$ 4.021,83
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DESAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.03.030
Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 4.021,83
Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 4.021,83
Notas Fiscais:
Numero: 45166 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 4.021,83
Numero: 45166 | Data: 03/03/2023 | Valor: R$ 4.021,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.013 | Data: 05/04/2023 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.021,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.05.013 | Data: 05/04/2023 | Credor: SUPRIMAX-COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 4.021,83 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5