Nota de empenho
Emitida:
24/02/2023
24/02/2023
Valor:
R$ 2.073,89
R$ 2.073,89
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude
Credor:
A D S QUEIROZ EPP
A D S QUEIROZ EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEWNCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATEWNCAO BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.02.050
Data: 02/03/2023 | Valor: R$ 2.073,89
Data: 02/03/2023 | Valor: R$ 2.073,89
Notas Fiscais:
Numero: 3512 | Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 2.073,89
Numero: 3512 | Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 2.073,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.05.015 | Data: 05/04/2023 | Credor: A D S QUEIROZ EPP | Valor: R$ 2.073,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Numero: P04.05.015 | Data: 05/04/2023 | Credor: A D S QUEIROZ EPP | Valor: R$ 2.073,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5