Nota de empenho
Emitida:
24/02/2023
24/02/2023
Valor:
R$ 1.618,74
R$ 1.618,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE EXPEDIENTE
MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Saude
Credor:
A D S QUEIROZ EPP
A D S QUEIROZ EPP
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBEIO-CE.
Contrato
Liquidações
P03.02.051
Data: 02/03/2023 | Valor: R$ 1.618,74
Data: 02/03/2023 | Valor: R$ 1.618,74
Notas Fiscais:
Numero: 3511 | Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 1.618,74
Numero: 3511 | Data: 01/03/2023 | Valor: R$ 1.618,74
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.024 | Data: 15/05/2023 | Credor: A D S QUEIROZ EPP | Valor: R$ 1.618,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.15.024 | Data: 15/05/2023 | Credor: A D S QUEIROZ EPP | Valor: R$ 1.618,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3