PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.20.003


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
20/01/2023
Valor:
R$ 88.413,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
CULTURA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos nao vinculados de Impostos
Credor:
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
010142022
Data:
01/11/2022
Modalidade:
Tipo:
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE/FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO, RODOVIARIO E MICRO-ONIBUS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Número:
101411232
Data:
20/01/2023
Valor:
R$ 565.805,50
Liquidações
P03.03.013
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 16.582,80
Notas Fiscais:
Numero: 29  |  Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 16.582,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.143  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 16.582,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.03.016
Data: 03/03/2023  |  Valor: R$ 3.627,00
Notas Fiscais:
Numero: 27  |  Data: 02/03/2023  |  Valor: R$ 3.627,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.137  |  Data: 16/03/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 3.627,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.05.041
Data: 05/04/2023  |  Valor: R$ 12.363,00
Notas Fiscais:
Numero: 45  |  Data: 04/04/2023  |  Valor: R$ 12.363,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.19.052  |  Data: 19/05/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 12.363,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.04.075
Data: 04/05/2023  |  Valor: R$ 17.440,80
Notas Fiscais:
Numero: 62  |  Data: 03/05/2023  |  Valor: R$ 17.440,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.049  |  Data: 14/06/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 17.440,80  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.04.122
Data: 04/07/2023  |  Valor: R$ 17.881,50
Notas Fiscais:
Numero: 97  |  Data: 03/07/2023  |  Valor: R$ 17.881,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.22.001  |  Data: 22/08/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 17.881,50  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.07.011
Data: 07/08/2023  |  Valor: R$ 13.447,20
Notas Fiscais:
Numero: 118  |  Data: 04/08/2023  |  Valor: R$ 13.447,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.04.228  |  Data: 04/09/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 13.447,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.06.023
Data: 06/09/2023  |  Valor: R$ 351,00
Notas Fiscais:
Numero: 132  |  Data: 05/09/2023  |  Valor: R$ 351,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.24.107  |  Data: 24/10/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 351,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P10.06.037
Data: 06/10/2023  |  Valor: R$ 2.628,60
Notas Fiscais:
Numero: 155  |  Data: 04/10/2023  |  Valor: R$ 2.628,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.006  |  Data: 29/11/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 2.628,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P11.06.032
Data: 06/11/2023  |  Valor: R$ 1.209,00
Notas Fiscais:
Numero: 173  |  Data: 01/11/2023  |  Valor: R$ 1.209,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.29.008  |  Data: 29/11/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 1.209,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P12.06.023
Data: 06/12/2023  |  Valor: R$ 499,20
Notas Fiscais:
Numero: 184  |  Data: 01/12/2023  |  Valor: R$ 499,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.26.073  |  Data: 26/12/2023  |  Credor: COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA  |  Valor: R$ 499,20  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2