Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 37.819,40
R$ 37.819,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos – Educacao
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS NO BAIRRO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS NO BAIRRO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO OLHO DAGUA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO OLHO DAGUA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P12.12.032
Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 33.009,10
Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 33.009,10
Notas Fiscais:
Numero: 448 | Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 33.009,10
Numero: 448 | Data: 12/12/2023 | Valor: R$ 33.009,10
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.069 | Data: 28/12/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 33.009,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X
Numero: P12.28.069 | Data: 28/12/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 33.009,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1141-X