Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 983.826,74
R$ 983.826,74
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Credor:
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS NO BAIRRO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE SERVICOS DE EXECUCAO DE REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS NO BAIRRO OLHO D'AGUA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO OLHO DAGUA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA JOAO DE FREITAS, LOCALIZADA NO BAIRRO OLHO DAGUA, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.24.011
Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 113.523,86
Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 113.523,86
Notas Fiscais:
Numero: 238 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 113.523,86
Numero: 238 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 113.523,86
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.009 | Data: 08/03/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 113.523,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P03.08.009 | Data: 08/03/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 113.523,86 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P03.14.010
Data: 14/03/2023 | Valor: R$ 205.934,09
Data: 14/03/2023 | Valor: R$ 205.934,09
Notas Fiscais:
Numero: 243 | Data: 14/03/2023 | Valor: R$ 205.934,09
Numero: 243 | Data: 14/03/2023 | Valor: R$ 205.934,09
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.008 | Data: 22/03/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 205.934,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P03.22.008 | Data: 22/03/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 205.934,09 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P04.17.017
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 201.210,83
Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 201.210,83
Notas Fiscais:
Numero: 268 | Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 201.210,83
Numero: 268 | Data: 17/04/2023 | Valor: R$ 201.210,83
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.28.013 | Data: 28/04/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 201.210,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P04.28.013 | Data: 28/04/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 201.210,83 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P05.11.009
Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 49.082,06
Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 49.082,06
Notas Fiscais:
Numero: 304 | Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 49.082,06
Numero: 304 | Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 49.082,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.004 | Data: 23/05/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 49.082,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P05.23.004 | Data: 23/05/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 49.082,06 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P06.13.014
Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 42.069,16
Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 42.069,16
Notas Fiscais:
Numero: 335 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 42.069,16
Numero: 335 | Data: 13/06/2023 | Valor: R$ 42.069,16
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.19.013 | Data: 19/06/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 42.069,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P06.19.013 | Data: 19/06/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 42.069,16 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.06.022
Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 54.773,42
Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 54.773,42
Notas Fiscais:
Numero: 348 | Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 54.773,42
Numero: 348 | Data: 04/07/2023 | Valor: R$ 54.773,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.162 | Data: 17/07/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 54.773,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P07.17.162 | Data: 17/07/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 54.773,42 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P08.08.041
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 44.739,50
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 44.739,50
Notas Fiscais:
Numero: 372 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 44.739,50
Numero: 372 | Data: 07/08/2023 | Valor: R$ 44.739,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.21.001 | Data: 21/08/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 44.739,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P08.21.001 | Data: 21/08/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 44.739,50 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P10.06.040
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 272.493,82
Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 272.493,82
Notas Fiscais:
Numero: 425 | Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 272.493,82
Numero: 425 | Data: 06/10/2023 | Valor: R$ 272.493,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 272.493,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P10.23.001 | Data: 23/10/2023 | Credor: AJ CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI | Valor: R$ 272.493,82 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9