Nota de empenho
Emitida:
02/01/2023
02/01/2023
Valor:
R$ 1.846.848,09
R$ 1.846.848,09
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Obras e Instalacoes
Obras e Instalacoes
Tipo de gasto:
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL
Fonte de recurso:
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Operacoes de Credito Vinculadas a Educacao
Credor:
AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
Especificação:
Global
Global
Descrição:
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO.
REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA EROTIDES MELO LIMA, LOCALIZADA NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
Contrato
Liquidações
P02.24.007
Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 36.701,04
Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 36.701,04
Notas Fiscais:
Numero: 4144 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 36.701,04
Numero: 4144 | Data: 24/02/2023 | Valor: R$ 36.701,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.012 | Data: 14/03/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 36.701,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P03.14.012 | Data: 14/03/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 36.701,04 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P05.11.010
Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 65.889,32
Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 65.889,32
Notas Fiscais:
Numero: 4276 | Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 65.889,32
Numero: 4276 | Data: 11/05/2023 | Valor: R$ 65.889,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 65.889,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P05.23.007 | Data: 23/05/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 65.889,32 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.06.013
Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 49.737,94
Data: 06/07/2023 | Valor: R$ 49.737,94
Notas Fiscais:
Numero: 4387 | Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 49.737,94
Numero: 4387 | Data: 29/06/2023 | Valor: R$ 49.737,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.012 | Data: 12/07/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 49.737,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P07.12.012 | Data: 12/07/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 49.737,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P07.07.014
Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 51.354,48
Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 51.354,48
Notas Fiscais:
Numero: 4449 | Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 51.354,48
Numero: 4449 | Data: 07/07/2023 | Valor: R$ 51.354,48
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.009 | Data: 17/07/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 51.354,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P07.17.009 | Data: 17/07/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 51.354,48 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P08.08.039
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 126.300,93
Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 126.300,93
Notas Fiscais:
Numero: 4485 | Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 126.300,93
Numero: 4485 | Data: 08/08/2023 | Valor: R$ 126.300,93
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.18.039 | Data: 18/08/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 126.300,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P08.18.039 | Data: 18/08/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 126.300,93 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P09.11.015
Data: 11/09/2023 | Valor: R$ 20.829,11
Data: 11/09/2023 | Valor: R$ 20.829,11
Notas Fiscais:
Numero: 4519 | Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 20.829,11
Numero: 4519 | Data: 06/09/2023 | Valor: R$ 20.829,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.15.001 | Data: 15/09/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 20.829,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P09.15.001 | Data: 15/09/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 20.829,11 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P10.26.008
Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 24.492,79
Data: 26/10/2023 | Valor: R$ 24.492,79
Notas Fiscais:
Numero: 4674 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 24.492,79
Numero: 4674 | Data: 10/10/2023 | Valor: R$ 24.492,79
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.08.066 | Data: 08/11/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 24.492,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P11.08.066 | Data: 08/11/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 24.492,79 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P11.27.019
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 26.481,91
Data: 27/11/2023 | Valor: R$ 26.481,91
Notas Fiscais:
Numero: 4732 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 26.481,91
Numero: 4732 | Data: 21/11/2023 | Valor: R$ 26.481,91
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.08.019 | Data: 08/12/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 26.481,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Numero: P12.08.019 | Data: 08/12/2023 | Credor: AC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor: R$ 26.481,91 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 70646-9
Liquidações
P12.18.071
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 27.687,34
Data: 18/12/2023 | Valor: R$ 27.687,34
Notas Fiscais:
Numero: 4793 | Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 27.687,34
Numero: 4793 | Data: 15/12/2023 | Valor: R$ 27.687,34